Doelstelling
Hoorn is een aantrekkelijke woonstad waar iedereen een fijne en passende woning kan vinden. Er zijn voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen in alle prijsklassen in koop en huur. De (sociale) woningbouw is evenwichtig verdeeld over de stad.
Hoorn wil vergrijzing en ontgroening (jongeren trekken weg) tegengaan door in te zetten op 'Meer stad worden'. De gemeente zet in op meer woningen en op het creëren van nieuwe vestigingsmilieus waarin wonen, werken en beleven samenkomen (functiemenging).
Resultaten
- De gemeente gaat verder met het op peil krijgen van de voorraad huurwoningen (2022).
- De woonruimte wordt op een eerlijke en transparante manier verdeeld.
- We realiseren een hogere woningbouwproductie dan eerder becijferd.
- Er zijn woningen gerealiseerd na transformatie van kantoorgebouwen en ander leegstaand vastgoed en door het benutten van locaties in de bestaande stad.
- We zetten in op een aantrekkelijk en vernieuwend woningaanbod om specifieke groepen inwoners aan te trekken (jongeren, hoger opgeleiden en jonge gezinnen), inclusief een doorstromingsstrategie.
- Een evenwichtige balans bij de nieuwbouw van woningen waarbij we uitgaan van een verdeling 30-30-40 (goedkoop, middelduur, duur).
- Bij stedelijke vernieuwing zetten we maximaal in op de energietransitie (energiebesparing, duurzame opwek en duurzame warmte).
Prestaties in 2020
- We voeren de prestatieafspraken met Intermaris uit en actualiseren deze jaarlijks. In de prestatieafspraken maken we onder andere afspraken over de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen en het verduurzamen van de woningvoorraad.
- We brengen de woningbehoefte in Hoorn en in de regio in kaart zodat we beter kunnen inspelen op de vraag.
- We creëren en/of faciliteren nieuwe vestigingsmilieus waarin wonen, werken en beleven samenkomen.
- We benutten actief kansen om meer stad te worden en richten ons op jongeren.
- We leveren een actieve bijdrage om Hoorn als kloppend hart van de regio een vitale stad te laten blijven.
- We blijven actief in gesprek met initiatiefnemers om woningen te realiseren die in de actuele behoefte voorzien.
- We zetten in op maximale versnelling van de woningbouwproductie.
Indicatoren
Nr. | Beleidsindicator | Eenheid | Waarde | Waarde | Toelichting | Bron |
1 | Gemiddeld energielabel woningvoorraad | aantal | B | C | Betreft sociale woningvoorraad. | |
2 | Nieuw toegevoegde woningen | aantal | 350 | 200 | ||
3 | Omvang sociale woningvoorraad per 1 januari (Intermaris) | aantal | 9.401 | 9.450 | ||
4 | Omvang sociale woningvoorraad per 1 januari (overige corporaties) | aantal | 360 | 627 | Corporatie Mooiland heeft haar woningen verkocht aan Intermaris. | |
5 | Aantal verstrekte blijversleningen | aantal | 3 | 3 | ||
6 | Aantal woningen gerealiseerd na transformatie | aantal | 110 | 170 | ||
7 | Aantal verstrekte startersleningen | aantal | 60 | 45 | ||
8 | Verhouding huur/koopwoningen | % huur/koop | 45/55 | 45/55 | Huur%/koop% |
Overzicht lasten en baten
bedragen x 1.000 euro, - = nadeel | Rekening | Begroting | ||||||
2018 | 2019 saldo | 2020 lasten | 2020 baten | 2020 saldo | 2021 saldo | 2022 saldo | 2023 saldo | |
Volkshuisvesting | -1.363 | -2.863 | -4.321 | 2.100 | -2.222 | -2.398 | -2.404 | -2.344 |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.363 | -2.863 | -4.321 | 2.100 | -2.222 | -2.398 | -2.404 | -2.344 |
Toevoegingen reserves | -1.115 | -310 | -312 | -317 | -323 | -329 | ||
Onttrekkingen reserves | 1.468 | 1.113 | 527 | 528 | 529 | 528 | ||
Resultaat | -1.011 | -2.060 | -2.006 | -2.187 | -2.199 | -2.146 | ||
Verklaring grote verschillen B2020 en B2019
Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel
Verklaring verschil | Bedrag | |
Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de personele kosten voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit de cao en veranderingen in de formatie. | 49 | voordeel |
Hogere kapitaallasten vanaf 2020 door investeringen die in 2019 zijn uitgevoerd. Een deel van deze kapitaallasten wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve kapitaallasten investeringen en is daarom neutraal. | -29 | neutraal |
In 2019 is bij het vaststellen van de Nota reserves en voorzieningen besloten om de reserve onderhoud kapitaalgoederen op te heffen. Het saldo in deze reserve voor groot onderhoud gebouwen is in 2019 gestort in de voorziening onderhoud gebouwen. Hierdoor ontstaat in 2020 een voordeel ten opzicht van 2019. | 408 | neutraal |
In 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor extra capaciteitsuitbreiding plantoetsers. Deze uitbreiding werd gedekt door een onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen. | 164 | neutraal |
In 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor capaciteit Hoorn-Noord/Venenlaankwartier. Deze uitbreiding werd gedekt door een onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen. | 36 | neutraal |
In 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van de woonvisie. | 40 | voordeel |
In 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor Domotica. | 39 | voordeel |