Doelstelling
Leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang zorgen voor verbinding binnen de stad. Daarom willen wij de kwaliteiten van de wijken behouden - en waar mogelijk vergroten - en het samenleven bevorderen. Meedoen en participeren vergroten de saamhorigheid. Daarom betrekken we de inwoners zo veel mogelijk en organiseren we volop bewonersoverleggen. De aanpak is niet meer wijk- maar gebiedsgericht. Gebiedsgericht werken is een benadering waarbij het draait om het aanpakken van problemen op de schaal waar de problemen zich manifesteren, indien nodig over de grenzen van wijken en dorpen heen.
Resultaten
- De mogelijkheid van adoptiegroen heeft meer aandacht.
- Bewoners zijn geïnformeerd over de werkwijze in het groen door de gemeente.
- Beperken van de overlast van hangjongeren.
- Minder vandalisme door het inzetten van kunst.
- We maken bewoners bewust van hun eigen invloed op klimaatveranderingen en stimuleren ze daaraan een positieve bijdrage te leveren (zie ook Programma Duurzaamheid).
Prestaties in 2020
- We stimuleren adoptie van openbaar groen door extra aandacht voor succesvolle adopties.
- Een informatieve wijkschouw organiseren over de wijze van werken van de gemeente (om misverstanden over onderhoud te voorkomen).
- Bewoners meer bewust maken van de gevolgen van klimaatverandering. We stimuleren groenere tuinen en de opvang van water.
- Met de vertegenwoordigers van de bewonersoverleggen is een convenant gesloten. De afspraken die hierin zijn vastgelegd, voeren we uit.
- Initiatieven in het kader van de Groenvisie oppakken en waar mogelijk uitvoeren.
- We zetten kunst in om vandalisme tegen te gaan (naar voorbeeld van het schilderen van het toiletgebouw in het Julianapark).
Indicatoren
Nr. | Beleidsindicator | Eenheid | Waarde | Waarde | Toelichting | Bron |
1 | Aantal adoptieverzoeken openbaar groen | 25 | 21 |
Overzicht lasten en baten
bedragen x 1.000 euro, - = nadeel | Rekening | Begroting | ||||||
2018 | 2019 saldo | 2020 lasten | 2020 baten | 2020 saldo | 2021 saldo | 2022 saldo | 2023 saldo | |
Wijkgericht werken | -711 | -1.965 | -1.485 | 0 | -1.485 | -1.572 | -1.403 | -1.257 |
Totaal saldo van baten en lasten | -711 | -1.965 | -1.485 | -1.485 | -1.572 | -1.403 | -1.257 | |
Toevoegingen reserves | -191 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen reserves | 199 | 803 | 290 | 230 | 130 | 0 | ||
Resultaat | -703 | -1.183 | -1.195 | -1.342 | -1.273 | -1.257 |
Verklaring grote verschillen B2020 en B2019
Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel
Verklaring verschil | Bedrag | |
Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de personele kosten voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit de cao en veranderingen in de formatie. | -449 | nadeel |
Hogere kapitaallasten vanaf 2020 door investeringen die in 2019 zijn uitgevoerd. | -34 | nadeel |
Het budget voor het programma Kersenboogerd is in 2020 lager dan in 2019. Dit hogere budget werd deels gedekt uit het leefbaarheidsfonds en deels door een onttrekking aan de reserve incidentele bestemmingen en de reserve nader te bestemmen rekeningresultaat. | 309 | neutraal |
In 2019 zijn incidenteel de hangende bloemenmanden in de binnenstad betaald uit het wijkbudget. Hierdoor is het wijkbudget in 2020 hoger. Hier staat een voordeel tegenover op beleidsveld 3.1. | -24 | neutraal |
De uitgaven voor het programmaplan Grote Waal 2019-2022 verschillen per jaar. De geraamde kosten in 2019 zijn hoger dan in 2020, waardoor er een verschil ontstaat. Per saldo budgettair neutraal want het project wordt verrekend met de reserve diverse incidentele bestemmingen. | 94 | voordeel |
De uitgaven voor het project Hoorn-Noord/Venenlaankwartier verschillen per jaar. De kosten in 2019 zijn hoger dan in 2020, waardoor er een verschil ontstaat. Vanuit 2018 is er 51.780 euro doorgeschoven via de reserve nader te bestemmen rekeningresultaat en 230.150 euro via de reserve diverse incidentele bestemmingen. | 282 | neutraal |