Doelstelling
Dit beleidsveld wordt gerealiseerd via het programma Duurzame Stad. Enkele te bereiken resultaten van het programma zijn per pijler onderstaand weergegeven. Voor het uitgebreide overzicht wordt verwezen naar het programma.
Resultaten
- Energietransitie
Resultaat
- Vastgesteld uitvoeringsprogramma Westfriese Energie Kompas.
- Vastgesteld en operatief revolverend fonds.
- Uitgangspunten collectief warmtenet wijk Kersenboogerd vastgesteld.
- Gemeentelijk vastgoed beschikbaar gesteld voor hernieuwbare opwek.
- Plafond voor duurzaamheidsleningen particulieren verhoogd.
- Circulaire Economie
Resultaat
- Vastgesteld uitvoeringsprogramma Circulair Hoorn.
- Twee Hoornse evenementen verduurzaamd met focus op circulariteit.
- Klimaatadaptatie en biodiversiteit
Resultaat
- Vastgesteld uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie.
- Communicatie
Resultaat
- Onderwijsprogramma voor primair onderwijs in samenwerking met externe partijen.
- Communicatiecampagne 'Hoorn bespaart'.
Prestaties in 2020
Zie programma Duurzaamheid.
Overzicht lasten en baten
bedragen x 1.000 euro, - = nadeel | Rekening | Begroting | |||||||
2018 | 2019 saldo | 2020 lasten | 2020 baten | 2020 saldo | 2021 saldo | 2022 saldo | 2023 saldo | ||
Duurzaamheid en milieu | -1.786 | -2.376 | -1.667 | 0 | -1.667 | -1.646 | -1.605 | -1.585 | |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.786 | -2.376 | -1.667 | -1.667 | -1.646 | -1.605 | -1.585 | ||
Toevoegingen reserves | 0 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen reserves | 358 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Resultaat | -1.428 | -1.469 | -1.667 | -1.646 | -1.605 | -1.585 | |||
Verklaring grote verschillen B2020 en B2019
Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel
Verklaring verschil | Bedrag | |
Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de personele kosten voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit de cao en veranderingen in de formatie. | -151 | neutraal |
In 2019 was incidenteel budget beschikbaar voor de Routekaart energietransitie. Deze kosten zijn gedekt door een onttrekking aan de reserve incidentele bestemmingen. | 453 | neutraal |
In 2019 was incidenteel 773.000 euro beschikbaar voor het Programma Duurzame Stad. Hier tegenover staat een onttrekking aan de reserve incidentele bestemmingen. | 773 | neutraal |
Bij de Kadernota 2019 is besloten om de budgetten voor het Programma Duurzame Stad te herschikken. Van het budget 2019 is 320.000 euro doorgeschoven naar latere jaren. Dit bedrag is in de reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid gestort. | -320 | neutraal |