Doelstelling
Het voorzien in een gezonde en duurzame leer- en ontwikkelomgeving waarin Hoornse kinderen en jongeren zich kunnen richten op hun ontwikkeling en waarin samenwerking tussen verschillende organisaties in het jeugdveld wordt gestimuleerd. Samen met het onderwijs realiseren wij IKC’s waarbij de prioritering voortkomt uit de wijkbehoefte. Onderwijshuisvesting is een integrale voorziening in nabijheid van de kinderen. Naast prioritering uit de wijkbehoefte vormt ook de kwalitatieve status van het gebouw aanleiding om het onderwijs te faciliteren in nieuwbouw of revitalisering. Doelstelling is dat alle onderwijsgebouwen in 2040 energieneutraal zijn.
Resultaten
- Uitvoering geven aan het Integraal huisvestingsplan.
- Voorzien in primair onderwijs in alle wijken van Hoorn.
- Alle onderwijsgebouwen zijn energieneutraal in 2040.
- Een integraal geografisch dekkingsplan voor onderwijs, kinderopvang, zorg en sport voortkomend uit de wijkbehoefte.
- Gezonde scholen voor alle kinderen in Hoorn.
Prestaties in 2020
- Integraal Kind- en Expertisecentrum:
- Realisatie van een Integraal Kind- en Expertisecentrum, ingebruikname gepland in 2022;
- Voorbereiden van nieuwbouw VSO De Spinaker, ingebruikname gepland in 2021;
- Voorbereiding nieuwbouw IKC Binnenstad, ingebruikname gepland in 2023;
- Voorbereiding nieuwbouw IKC Risdam Noord, ingebruikname gepland in 2024.
- Voor alle kinderen is dichtbij een onderwijsvoorziening aanwezig. Om deze doelstelling te behouden met een krimpend leerlingaantal is sturing op locaties noodzakelijk. Opstellen van een strategische kaart met alle huidige voorzieningen en toekomstige ontwikkelingen.
- In 2019 is een 0 meting uitgevoerd met betrekking tot energieneutrale scholen. In 2020 stellen we een routekaart op waarin is opgenomen welke stappen en financiële middelen nodig zijn om deze doelstelling te bereiken.
- Onderwijs, opvang- en zorgpartners faciliteren om inhoudelijke concepten te ontwikkelen en een meer prominente rol te geven in de realisatie van de huisvesting.
- Het opstellen van een toekomstig geografisch dekkingsplan onderwijs (PO & VO).
- Monitoren van de kindbeleving en binnenklimaat van alle scholen in Hoorn.
Indicatoren
Nr. | Beleidsindicator | Eenheid | Waarde | Waarde | Toelichting | Bron |
1 | Verduurzaming energieprestatieniveau | ABC | Monitoren | - | Monitoring van de huidige staat van de gebouwen. Doelstelling om te komen tot energieneutraal. | (B)ENG |
Overzicht lasten en baten
bedragen x 1.000 euro, - = nadeel | Rekening | Begroting | ||||||
2018 | 2019 saldo | 2020 lasten | 2020 baten | 2020 saldo | 2021 saldo | 2022 saldo | 2023 saldo | |
Onderwijshuisvesting | -5.624 | -5.658 | -6.591 | 769 | -5.821 | -5.726 | -5.655 | -5.610 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.624 | -5.658 | -6.591 | 769 | -5.821 | -5.726 | -5.655 | -5.610 |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | -200 | -302 | -409 | -474 | ||
Onttrekkingen reserves | 331 | 464 | 583 | 580 | 574 | 573 | ||
Resultaat | -5.293 | -5.193 | -5.438 | -5.448 | -5.490 | -5.511 | ||
Verklaring grote verschillen B2020 en B2019
Verklaring verschil | Bedrag | |
Hogere kapitaallasten door investeringen die in 2019 worden uitgevoerd. Een van de investeringen is de bouw van obs Socrates bij MFA de Kreek. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt door een onttrekking aan de reserve welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder. | -218 | neutraal |
In 2020 is de nieuwbouw van de Socrates in gebruik genomen. Dit leidt tot hogere exploitatielasten van MFA De Kreek. | -165 | nadeel |
Hogere inkomsten van de schoolbesturen door uitbreiding in Bangert en Oosterpolder | 27 | voordeel |
De Socrates verhuist in 2020 naar de nieuwe locatie bij MFA De Kreek. De ruimte die door de verhuizing ontstaat in de Vierhoek kan daardoor verhuurd worden aan derden. In de begroting 2020 wordt rekening gehouden met deze inkomsten. | 107 | voordeel |
Door tijdelijke uitbreiding van lokalen bij MFA De Vierhoek waren de exploitatielasten in 2019 hoger. Deze hogere kosten werden gedekt door een onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting PO/(V)SO. | 49 | neutraal |
De huisvestingsvergoeding aan het voortgezet onderwijs neemt toe in 2020 door vestiging van de Ida Gerhardt Academie in Hoorn. | -30 | nadeel |
In 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs. Deze kosten werden gedekt door een onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting PO/(V)SO. | 33 | neutraal |
In 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het inmeten van 25 schoolgebouwen en voor een maatwerk advies van 8 schoolgebouwen (monitoring verduurzaming onderwijsgebouwen). Deze kosten werden gedekt door een onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting PO/(V)SO. | 38 | neutraal |
Voor stedenbouwkundig onderzoek naar de locaties IKC binnenstad is in 2019 incidenteel budget beschikbaar gesteld. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting PO/(V)SO. Het budget voor uitvoering is geraamd op beleidsveld 4.1, de onttrekking aan de reserve is abusievelijk gekoppeld aan dit beleidsveld. Er ontstaat daarom op dit beleidsveld een nadeel op de mutaties reserves. | -28 | neutraal |