Doelstelling
Hoorn is een economisch sterke stad in een aantrekkelijke en ambitieuze regio. Door het benutten van de economische kansen in brede zin is alles er op gericht zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Dat geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Een goede aansluiting tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt is cruciaal. Samen werken aan een stad waar talentontwikkeling, het binden van mensen en het perspectief aanwezig is voor een mooie loopbaan. Daarmee ontstaat een verbeterde match tussen de veranderende vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn daarin optimaal gefaciliteerd.
De gemeente:
- investeert actief in de relatie met ondernemers, geeft ruimte en stimuleert ze om te groeien en te innoveren;
- benut economische kansen en sociaal ondernemerschap om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en mee te laten doen;
- werkt samen met onderwijs, maatschappelijke instellingen en bedrijven aan ontwikkeling van talent, bindt en biedt perspectief op een mooie loopbaan;
- werkt samen in (boven)regionale samenwerkingsverbanden.
Resultaten
- Activiteiten zijn tot stand gebracht door actieve participatie van ondernemers en het onderwijs en dragen bij aan de versterking van het ondernemersklimaat en een betere verbinding met de arbeidsmarkt.
- (Boven) regionale samenwerking die bijdraagt aan een vitale en toekomstbestendige Westfriese economie:
- de Regionale Arbeidsmarktagenda (RPANHN);
- de ambities van het Pact van Westfriesland 7.1;
- voortzetten van de Regionale Economische Agenda, binnen het uitvoeringsprogramma Ondernemen en Economie;
- jaarplan Ontwikkelingsbedrijf NHN.
Prestaties in 2020
- De uitvoering van het Programma Arbeidsmarkt Hoorn en het Economische Programma Hoorn vindt in samenhang plaats.
- Vanuit de ambitie meer stad te willen worden. Participeren in initiatieven om nieuwe MBO- en HBO-opleidingen aan te trekken, zoals een Zorg-academy en een Techniek-pact.
- Samen met ondernemers invulling geven aan nieuwe financieringssystematiek Lokaal Ondernemers Fonds.
- Bevorderen sociaal ondernemerschap.
- Positioneren van Hoorn en Westfriesland als aantrekkelijke regio om te wonen, te ondernemen en te werken.
- Ondersteunen van bedrijven en ondernemers bij het "Leven lang ontwikkelen" van hun medewerkers.
- Het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 is vastgesteld en in uitvoering gebracht.
- Het faciliteren van nieuwe vestigingsmilieus waarin wonen, werken en beleven samenkomen (functiemenging).
Indicatoren
Nr. | Beleidsindicator | Eenheid | Waarde | Waarde | Toelichting | Bron |
Overzicht lasten en baten
bedragen x 1.000 euro, - = nadeel | Rekening | Begroting | ||||||
2018 | 2019 saldo | 2020 lasten | 2020 baten | 2020 saldo | 2021 saldo | 2022 saldo | 2023 saldo | |
Economische zaken | -1.585 | -1.428 | -1.742 | 219 | -1.523 | -1.523 | -1.508 | -1.508 |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.585 | -1.428 | -1.742 | 219 | -1.523 | -1.523 | -1.508 | -1.508 |
Toevoegingen reserves | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen reserves | 121 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | -1.493 | -1.419 | -1.523 | -1.523 | -1.508 | -1.508 | ||
Verklaring grote verschillen B2020 en B2019
Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel
Verklaring verschil | Bedrag | |
Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de personele kosten voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit de cao en veranderingen in de formatie. | -170 | neutraal |
Het budget voor uitvoering van de Regionaal Economische Agenda (REA) is in 2019 hoger. Dit komt doordat de gemeenteraad bij de Jaarrekening 2018 heeft besloten om het niet bestede budget 2018 over te hevelen naar 2019. Dit geldt ook voor de bijdrage van de regiogemeenten. Per saldo resteert een verschil van 94.000 euro, dit was het Hoornse aandeel in de REA. | 94 | voordeel |
Het bedrag aan geraamde inkomsten uit reclamebelasting is aangepast op basis van de werkelijke opbrengsten, zie beleidsveld 0.4 financiering en algemene lasten en baten. Deze hogere opbrengst leidt tot een hogere storting in het Lokaal Ondernemingsfonds (hogere storting in de voorziening reclamebelasting). | -104 | neutraal |
Voor de implementatie van de visie 'Economische Zaken' is in 2019 incidenteel budget beschikbaar gesteld. | 40 | voordeel |
In 2019 is incidenteel een extra werkbudget Economische zaken beschikbaar gesteld. Hierdoor kon het activiteitenplan 2019 worden uitgevoerd. | 35 | voordeel |
In 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het ophangen van bloemenmanden in de (winkel)straten van de binnenstad aan de Oudhollandse lichtmasten. | 24 | voordeel |
In 2018 is een overbruggingskrediet verstrekt aan de LOF via een extra storting aan de voorziening reclamebelasting, ten laste van de algemene reserve. Dit bedrag wordt in twee delen (2018 en 2019) teruggestort aan de gemeente. | -30 | neutraal |